上传红字发票的步骤如下：
填开信息表
点击“发票管理”--“信息表”--“红字增值税专用发票信息表填开”，选择“销售方申请”。
输入需要红冲的蓝字发票代码及号码、开票日期，点击“下一步”，确认发票信息，点击“确定”。
再次确认信息表信息（务必要确认总金额或数量为负数），随后点击打印，打印到白纸上。
上传信息表
点击“信息表”--“红字增值税专用发票信息表查询导出”，选择开具的信息表，点击“上传”。
上传成功后，点击“下载”按钮，查看信息表描述是否为“审核通过”。如果是则可以进行下一步操作。
填开红字发票
点击“发票管理”--“发票填开”--“增值税专用发票填开”，核对发票代码号码进入新一张发票。
点击上方的“红字”按钮，选择“导入网络下载红字发票信息表”（直接开具 仅可在断网状态下开具､ 导入红字信息表 仅适用于手工在税局获取的电子文件）。
双击选择对应发票信息表，红字发票信息自动带出，核实信息与蓝字发票一致、数量金额为负数，信息无误后打印到新的纸质发票上。
建议：
确保在上传红字发票信息表前，信息表已经正确填写并审核通过。
如果遇到网络问题，可以尝试在断网状态下进行直接开具。
确认所有信息无误后再进行打印和上传，以确保红字发票的正确性。
